云南省老龄工作委员会办公室2015年度省级部门决算公开的请示

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省老龄工作委员会办公室是云南省老龄工作委员会的办事机构，是省人民政府负责全省老龄工作的职能部门，内设综合处、组织联络处和宣传调研处，是一个独立核算的参公管理事业单位。其主要职能：一是贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策，研究、拟定我省老龄工作的中长期计划和年度工作意见；二是宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人合法权益；三是协调各成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各项活动；四是组织开展老龄科学研究工作，指导老年群众组织的工作，组织、指导老年人为“四个文明”建设作出力所能及的贡献；五是开展调查，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出突出贡献的单位和个人；六是组织开展老龄工作方面的重大活动，开展老龄问题的对外合作交流，参加老龄问题的国际性和地区性专业会议，开展双边和多边合作；七是指导、监督、检查各州、市和省属机关以及有关部门的老龄工作；八是支持发展老年福利服务设施，鼓励社会力量兴办老年福利事业；九是完成全国老龄委办公室、省委、省政府和省老龄委交办的其他工作。

　　（二）2015年度重点工作任务介绍

　　2015年，在云南省委、省人民政府、省民政厅的正确领导和全国老龄办的指导帮助下，在省老龄委成员单位的密切配合下，全省老龄工作坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会、省委九届十一、十二次全会和全国老龄委第十七次全会精神为指导，认真贯彻落实全国、全省老龄事业发展和社会养老服务体系建设“十二五”规划，锐意进取、开拓创新，各项老龄工作成绩显著，老龄事业持续发展。一是加强政策创制，老龄法规制度体系不断完善；二是加大经费投入，养老服务设施建设加快推进；三是加强跟踪督查，惠老优待政策进一步落实；四是加强宣传发动，全社会敬老助老氛围更加浓厚；五是健全工作机制，敬老文明号等创建活动扎实推进；六是强化统计调研，不断夯实老龄工作基础；七是加强教育培训，老龄干部队伍素质进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　云南省老龄工作委员会办公室系参照公务员法管理的事业单位，内设综合处、组织联络处和宣传调研处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2015年末，省老龄办有人员编制17名，实有在职人员16人，另有离休人员1人，退休人员7人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省老龄工作委员会办公室2015年度收入合计494.36万元。其中：财政拨款收入494.36万元，占总收入的100%。比2014年总收入533.71万元减少了7.37%。收入减少的原因：2014年全国老龄办下拨联合国人口基金课题调研费用于课题调研，2015年无该项经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省老龄工作委员会办公室2015年度支出合计544.54万元。其中：基本支出244.54万元，占总支出的44.91％；项目支出300万元，占总支出的55.09％。比2014年503.89万元的支出增加了8.07%，其中：2015人员经费137.98万元，比2014年129.94万元增加6.27%，表现为基本工资（40.85万元）增加了13.87万元，比去年的26.98万元增加了51.08%，奖金（33.29万元）增加了2.3万元，比去年的30.99万元增加了7.42%，津补贴（63.85万元）减少了8.12万元，比去年的71.97万元减少了11.28%；公用经费2015年支出31.90万元，比2014年34.91万元减少了8.62%；2015年对个人和家庭的补助支出14.99万元，比2014年的11.37万元增加了31.84%。

　　2015年省老龄办项目支出299.99万元，比2014年的273.70万元增加了9.60%。原因为：2013、2014年我办项目累计结转结余资金59.95万元，于2015年列支了47.34万元。

　　（一）基本支出情况

　　2015年度用于保障云南省老龄工作委员会办公室机构正常运转的日常支出244.54万元。与2014年229.04万元增加了6.77%,主要原因为工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2015年度用于老龄专项业务工作的经费支出299.99万元。比2014年的273.70万元增加了9.60%。原因为：2013、2014年我办项目累计结转结余资金59.95万元，于2015年列支了47.34万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省老龄工作委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出544.54万元,占本年支出合计的100 %。比2014年503.89万元支出增加了8.07%。主要原因为：2015人员经费137.98万元，比2014年129.94万元增加6.27%，表现为基本工资（40.85万元）增加了13.87万元，比去年的26.98万元增加了51.08%，奖金（33.29万元）增加了2.3万元，比去年的30.99万元增加了7.42%，津补贴（63.85万元）减少了8.12万元，比去年的71.97万元减少了11.28%；公用经费2015年支出31.90万元，比2014年34.91万元减少了8.62%；2015年对个人和家庭的补助支出14.99万元，比2014年的11.37万元增加了31.84%。

　　2015年省老龄办项目支出299.99万元，比2014年的273.70万元增加了9.60%。原因为：2013、2014年我办项目累计结转结余资金59.95万元，于2015年列支了47.34万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出544.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于老龄办人员工资，日常公用经费开支和老龄专项业务经费开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　云南省老龄工作委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.86万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的100%。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1.86万元，占19.22%；公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，占71.90%；公务接待费支出0.86万元，占8.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.86万元。是我办1人因公赴台湾学习考察养老服务业的差旅费。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。主要用于老龄业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省老龄工作委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0.86万元。主要用于老龄业务工作中发生的接待支出。

　　附件：2015年部门决算公开表格（云南省老龄办）.xls

　　 2016年9月