关于云南省红十字会2015年部门预算编制的说明

      按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省红十字会机关和4个直属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，依法履行下列职责：

  （1）开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；

  （2）进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

  （3）参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；

  （4）参与输血献血工作，推动无偿献血；

  （5）对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；

  （6）参与边疆地区、少数民族地区、贫困地区的医疗服务；

  （7）根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；

  （8）完成人民政府和上级红十字会委托的其他事项；

  （9）开展其他人道主义活动。

（二）主要工作

2015年重点开展以下几个方面的工作：

  1、统一思想，提高认识，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育；

  2、完善备灾救灾体系建设，进一步提高应急救援能力；

  3、加大宣传筹资工作力度，努力提高社会公信力和救灾救助实力；

  4、严格落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作；

  5、着眼贫弱人群人道需求，扎实做好人道救助和服务工作；

  6、加强志愿服务工作，推动红十字“五进”工作创新发展；

  7、扩大对外交流与合作，促进各项工作广泛开展；

  8、加强自身建设，不断提高履职能力和水平。

二、部门基本情况

      纳入2015年部门预算编报的单位共5个，分别是云南省红十字会机关、云南省红十字会备灾救灾中心、云南省红十字老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、云南省红十字会卫生救护培训中心，其中：财政全供給单位4个（参公管理事业单位1个，事业单位3个），财政部分供给单位1个。

在职在编实有人数74人，其中：财政全供养人67人，财政部分供养7人；退休人员15人，其中提前退休1人；在编实有车辆20辆。

三、2014年部门预算收支情况

      2015年部门预算总收入1,818.35万元，其中：一般公共预算1,665.85万元，事业收入152.50万元。

      2015年部门预算总支出1,818.35万元，其中：本级财力安排的支出1,442.13万元（其中：基本支出588.93万元，占总支出的32.39％；项目支出853.20元，占总支出的46.92％）；收费成本补偿21.00万元，占总支出的1.15％，国有资源（资产）有偿使用收入4.00万元占总支出的0.22％，事业收入安排的支出152.50万元，占总支出的8.39％；上年结转收入安排的支出198.72万元，占总支出的10.93％。

（一）基本支出情况

      2015年用于保障省红十字会机关、会属财政补助事业单位机构正常运转的日常支出588.93万元，包括工资福利支出395.02万元，占基本支出的67.07％；办公费、差旅费、会议费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）181.91万元，占基本支出的30.89％；对个人和家庭补助12万元（省红十字老年公寓财政补助），占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

      2015年为保障省红十字会履行红十字会职责，完成救灾、救助、救护和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等人道救助工作，用于专项业务工作的经费支出1229.42万元，其中包含履行红十字会职责、出国开展引资引智、打造“云南省红十字会博爱捐助港”品牌、人体器官捐献、卫生救护培训、云南省红十字会“五进”（进社区、进农村、进学校、进机关、进企事业单位）试点工作经费、红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目、红十字国际委员会博爱家园项目配套资金、省红十字备灾救灾中心募捐、志愿服务经费、省红十字老年公寓维修及能力建设、造血干细胞项目建设等项目的开支。

云南省红十字会2015年部门预算公开表格