澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心2018年部门预算编制说明
| 第一部分 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心2018年部门预算编制说明 第二部分 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心2018年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表
澜沧江 - 湄公河次区域经贸开发中心 2018 年 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心（以下简称“澜湄中心”）于1997年4月经商务部（原外经贸部）和 云南 省政府批准成立，为隶属于省商务厅归口管理的正处级全额拨款事业单位。负责澜沧江-湄公河次区域经贸开发项目的联络、协调等相关工作；负责研究澜沧江-湄公河次区域开发、经济合作、贸易和投资政策，交流和收集相关信息；开展澜沧江-湄公河次区域人力资源促进工作。 澜湄中心在澜湄合作和GMS合作机制内，创建GMS经济走廊省长论坛和GMS经济走廊活动周系列活动，承担GMS跨境电子商务合作平台联络中心职能，推动跨境经济合作进程，推进澜湄合作国家示范电子口岸网络建设，带动区域内的电商企业、跨境物流企业合作与发展。 （二）机构设置情况 中心为省商务厅下属二级预算单位，无内设机构。 （三）重点工作概述 1.认真筹办2017 GMS经济走廊省长论坛 按照省政府的部署要求，在省商务厅党组的直接指挥下，澜湄中心本着严谨务实、精益求精的精神，扎实做好办会筹备工作，确保论坛顺利举办。 秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的“丝路精神”，2017年GMS经济走廊省长论坛于6月10日上午在云南海埂会堂开幕。云南省阮成发省长，以及柬埔寨、老挝、 泰国 、 越南 和缅甸驻昆明总领事，亚投行和亚开行高级代表等12位省长（副省长）和代表围绕“以项目和行动促合作、以智慧和能力促发展”为主题发表主旨演讲。GMS五国代表团成员约150多人出席论坛。 2.精心组织第9届GMS经济走廊活动周 第9届GMS经济走廊活动周（以下简称“活动周”），作为“2017商洽会”展会系列活动，于2017年6月11日至14日在昆明举办了“澜湄合作现代物流产业发展论”、“GMS物流合作行业委员会第五次会议”、“GMS跨境电子商务合作平台对话会”、“GMS跨境电子商务合作平台企业联盟2017年会”等系列活动。本次活动以务实推进以项目合作为基础的论坛模式，不仅使参与各方切实成为合作项目的承接地和受益者，而且还吸引国际组织积极参与地方政府间合作。 3.成功举办澜湄合作跨境经济联合工作组首次会议 2017年7月26日,由商务部亚洲司牵头，澜湄中心参与组织的“澜湄合作跨境经济合作联合工作组首次会议”在昆明召开。与会各方一致同意在澜湄合作框架下推进落实“一带一路”相关倡议及经贸合作举措，并就共同编制跨境经济合作规划、贸易促进、电子商务、经济技术合作、园区合作、区域贸易便利化等方面合作深入交换意见并达成了广泛共识。 4.加快推进GMS跨境电子商务合作平台建设 为全面和有效推进GMS跨境电子商务合作平台建设，澜湄中心按照商务部国际司的相关要求，紧密围绕《GMS跨境电子商务合作平台框架文件》制定的各项工作目标，在发展壮大GMS跨境电子商务合作平台企业联盟，开展GMS跨境电子商务最佳案例分析和推广，推动跨境电子商务相关政策和标准交流，编制《GMS跨境电子商务合作平台建设年度进展报告》等四项工作取得了实效，为今后继续加快合作平台建设打牢基础。 5.推动云南亚太示范电子口岸网络运行中心建设 澜湄中心积极配合云南亚太示范电子口岸网络运行中心参与澜湄合作项目落地并取得了实质性进展。 一是 全力促成落地工作。协调及配合完成“云南亚太中心”登记注册的相关手续。同时，帮助联系成立了党支部，认真负责落实主体责任。 二是 在澜湄机制下积极开展合作。积极推动澜湄国家示范电子口岸网络合作，争取澜湄国家示范电子口岸网络运行中心落户云南。 三是 强化责任抓落实工作。根据省委省政府领导的重要指示精神，澜湄中心牵头分解并跟踪落实涉及云南亚太中心的各项工作任务，做到责任清、任务明、抓落实。 6.持续深入学习十九大精神，全力抓好党风廉政建设。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政部分供给单位。部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人，其中：财政部分供养5人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入48.2万元，其中：一般公共预算财政拨款48.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.2万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入48.2万元，其中:本年收入48万元，上年结转0.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.2（本级财力48.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出48.2万元。财政拨款安排支出48.2万元，其中，基本支出48.2万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行48.20万元，主要用于发放人员工资和保障日常运转。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2018年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出48.20万元，项目支出0万元，合计48.20万元。 工资福利支出46.78万元(其中：基本支出46.78万元)。 商品和服务支出1.42万元(其中：基本支出1.42万元)。 五、省对下转项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 无 七、预算收支增减变化情况说明 基本支出预算变动的原因 2018年度我部门本级财力安排基本支出万元48.2万元，比2017年增加11.59万元，增长31.7%，原因如下：一是工资改革，调增了奖励性绩效标准；二是商品和服务支出小幅增加。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （二）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （三）一般公共预算“三公”经费支出情况 2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算对比，本年“三公”经费年初预算0.4万元与2017年年初预算不变。 |
| 来源： |
