关于云南曲靖职业教育中心管理委员会2013年部门决算编制的说明

按照2013年度全市财政决算的通知，我单位按照“真实、准确、完整、及时”原则，切实组织好决算编报、批复，并经《曲靖市财政局关于2013年度部门决算批复的通知》（曲财库  [2014]12号）同意，现将其公开公示。

一、曲靖职教中心管委会基本职能及主要工作

曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，规划面积4.735平方公里，现已全面完成了“三纵四横”共7条主干道、3座桥梁、4个广场及绿化、亮化、水体景观、雕塑等基础设施项目建设工作，云南能源职业技术学院、曲靖农业学校、曲靖财经学校、曲靖应用技术学校、曲靖工商职业技术学校、曲靖市技工学校等６所职业院校实现了整体搬迁入驻办学，农民安置新村、教师住宅小区、综合商务大厦、公共租赁房等配套项目建设有序进行，基本实现了可容纳10万学生的集教育、文化、科技、体育、居住、旅游为一体的现代化、园林化、数字化的职教园区。曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；组织开展职教园区工程建设领域突出问题专项治理工作，建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

二、曲靖职教中心管委会基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位只有曲靖职教中心管委会一个，曲靖职教中心管委会属财政全额拨款事业单位，单位共有事业编制数11人，在职在编实有人数9人，在编实有车辆1辆。

三、曲靖职教中心管委会2013年部门决算收支情况

2013年职教中心管委会部门决算总收入3767.65万元，其中：财政拨款收入3750.35万元，其他收入15.3万元。

2013年职教中心管委会部门决算总支出3923.57万元，其中：基本支出78.31万元，占总支出的47.88%，项目支出3845.26万元，占总支出的%。按支出功能分类，支出分别为列“205—03—99”其他教育支出，主要反映人员经费等日常支出； “212—08—03”城市建设支出，主要反映职教园区建设费用支出，“221—02—01”住房公积金，主要反映职工住房支出；“229—99—01”其他支出，主要反映综合考评考核奖励支出。

（一）基本支出情况

2013年用于保障机构正常运转的日常支出63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20％。

（二）    项目支出情况

2013年用于保障职教园区事业发展目标，专项用于职教园区基础设施建设及维护管理的经费支出3730.78万元，如园区内基础设施建设工程费占项目总支出93.67%，园区内道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费等开支占项目总支出6.26%，其他支出占项目总支出的0.07%。

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况

2013年“三公经费”决算支出数为17.85万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10.74万元，公务用车购置和运行维护费7.11万元，全部为公务用车运行维护费。“三公”经费总支出相较去年下降13%。

五、2013年部门决算表格（详见附表）

附件：

附件1：曲靖职教中心管委会2013年收入支出决算总表.xls

附件2：曲靖职教中心管委会2013年公共财政收入支出决算表.xls

附件3：曲靖职教中心2013年“三公”经费财政拨款情况统计表.xls

                                                  云南曲靖职业教育中心管理委员会

2014年8月14日