关于云南省旅游信息中心2017年预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、工作职责及主要工作
（一）工作职责
1．负责信息技术在旅游行业的推广和应用，根据本省信息化发展要求，制定旅游行业信息化发展规划、计划和实施；
2．会同有关部门制定旅游行业信息化标准，指导和规范行业信息化建设；
3．加强旅游行业信息安全管理，监督和检查行业网络安全规范的实施；
4．负责云南旅游电子政务网站和云南省旅游发展委员会政府信息公开门户网站的开发、技术维护和内容更新，负责推进云南省旅游发展委员会机关办公自动化的应用，提高旅游电子政务水平；
5．积极推进旅游行业电子商务开发及应用，提高行业信息化应用水平；
6．指导各州市旅游信息中心工作，指导云南旅游信息网的建设；
7．积极在行业内开展信息技术咨询及服务，开展旅游宣传促销活动策划、推广及服务等多元化业务。
（二）2017年重点工作任务
1.基础运维保障。
一是做好旅游政务网及应用系统维护。做好电子政务门户网站、行业管理应用系统、云南旅游教育培训考试平台、云南旅游多语种网站的运行维护，确保所有网络硬件设备、软件系统运转安全无障碍，信息备份正常和安全。
二是旅游门户网站及应用系统服务器IDC机房托管。将旅游门户网站及各应用系统服务器托管至IDC机房，保证门户网站及各应用服务器24小时安全可靠运行。
三是官方微信运维。运营好“云南旅游”服务号和 “微游云南”订阅号，打造基于蓝牙/GIS的“摇一摇”景区自助导览推广系统；利用门户推广，充分发挥移动互联网社交媒体优势，扩大对云南旅游资源宣传。
四是云南旅游公益咨询服务点运维。保证旅游咨询服务点无间断、长期化、系统化、规范化的正常运转，提高云南旅游公共信息服务的水平和效率。
2.智慧旅游建设。
一是积极推进旅游大数据中心建设。基本完成旅游大数据中心初期建设，初步实现旅游有关领域、体系和各业态单位数据的集中统一采集、存储、处理。初步完成旅游网络交易平台的搭建工作，实现旅游有关要素在线交易。
二是建成全省旅游产业运行监测和视频会议系统，保证产业运行稳定有序。旅游市场电子监管系统覆盖全省16个州市，监管信息化、监控实时化、标准合同化、合同电子化全面实施。
三是推进云南智慧旅游语音导览工程建设。继续推进省内部分州市智慧旅游语音导览工程建设，主要包括景区景点的内容采集制作；旅游官方微信公众号打造；景区点语音导览服务；智慧微信导览图制作等，有效提升迪庆州旅游智慧服务、管理、推广和体验的水平。
四是云南旅游官方APP（二期）建设。在一期建设的基础上，整合集成旅游“吃、住、行、游、购、娱”信息，汇总我省旅游相关部门的政务公共服务信息，结合地图、语音、多媒体、智能搜索等技术，为广大国内外游客提供全方位的“贴身旅游服务”，进一步丰富完善云南智慧旅游体系。
五是制作云南旅游宣传推广营销推介片。根据海内外客源市场的市场认知和不同需求，围绕国内外不同的客源市场，设计制作具有较强针对性的旅游宣传推介PPT，对目的地市场进行精准宣传，全面提升云南旅游市场知名度和美誉度。
六是拍摄云南旅游VR形象片。利用虚拟现实技术拍摄极具特色化、沉浸感的云南旅游形象片，为体验者带来沉浸性、交互性、多感知性的全方位互动旅游体验。影片制作完成后以跨区域、跨平台、跨网络、跨终端的全球各大平台分发，让全球用户更好地进行旅游体验和互动分享，构建高科技的智慧旅游体验新模式。
七是视频图片库建设。深度挖掘近年来全省范围内的优秀摄影作品和影像资料，建设云南旅游高清图库和视频资料库，供PPT制作、宣传品印制、网络营销用图等促销方式使用，为全省旅游宣传促销工作提供有力保障。
3.网络营销。
一是Facebook官方账号（Go Yunnan）的运营和推广。充分利用海外网络媒体开展持续高频、“地毯式”云南旅游集中宣传，不断提升七彩云南的知晓度、知名度和美誉度，进一步扩大云南旅游的覆盖面和影响力。
二是开展google+、YouTube的运营和推广。面向云南海外主要客源市场，通过运用Google搜索“china travel”、“yunnan travel”等关键词时云南旅游相关页面自然排名前三。同时，对上述相关关键词感兴趣的网页浏览者，推送云南旅游相关内容。
三是加强与腾讯和新浪网合作宣传推广。利用腾讯和新浪网在国内具有较强影响力的平台和资源优势，有针对性的对关于云南旅游的内容进行采编和创作，并利用腾讯和新浪网有关平台在进行推送，通过优质内容引发广大用户通过手机进行分享转发，扩大推送内容的曝光量和阅读量。
4.跨境旅游合作。
一是承办跨境旅游合作论坛。为贯彻落实国务院72号文件，推进沿边开发开放战略的实施，在2017年上半年举办跨境旅游合作论坛，进一步加强与南亚、东南亚国家的合作交流，力争在跨境旅游合作区、边境旅游实验区、旅游大数据中心和澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟建设方面达成实质性的合作推进意向。
二是推进边境旅游试验区和跨境旅游合作区建设，力求在旅游要素流动、通关便利政策、免税购物等方面取得实质性进展。
三是积极参加第39次、40次GMS旅游工作组会议和湄公河旅游论坛，推动与会各方在旅游资源共享、旅游市场共拓、旅游信息互通、旅游客源互送、旅游通关便利化方面开展实质性的合作。
四是开展澜沧江—湄公河旅游城市交流活动。以旅游城市为依托，开展以旅游城市合作为突破口的国家间旅游合作，以局部合作助推全面合作，加快推动澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟建设进程。
二、单位预算编制情况
为认真贯彻落实国家和省有关加快推动信息化和互联网发展的决策部署，以满足旅游者现代信息需求为基础，以提高旅游便利化水平和产业运行效率为目标，以实现旅游服务、管理、营销、体验智能化为主要途径，积极运用互联网推动旅游业产品业态创新、发展模式变革、服务效能提高，提升实体经济创新力和生产力，促进旅游业转型升级、提质增效，加快推进旅游强省建设，为稳增长、促改革、调结构、惠民生以及促进全省经济社会又好又快发展发挥重要作用。按照主管部门省旅游发展委员会的2017年工作部署要求，完成了2017年至2019年中期财政规划，认真编制了我单位2017年部门预算。
三、单位基本情况
云南省旅游信息中心属于财政全供给单位，事业编制13人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，无车辆编制，无实有车辆。
四、2017年预算收支情况
2017年云南省旅游信息中心财务总收入1465.84万元，全部属于一般公共预算收入。
2017年单位财政拨款收入1465.84万元，全部属于本年收入，无上年结转收入，属于一般公共预算财政拨款。
2017年单位预算总支出1465.84万元，其中：基本支出85.64万元，占总支出的6％，项目支出1380.20万元，占总支出的94％。按支出功能科目分类，支出分别为：一是“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.25万元，主要映职工的基本养老保险费用；二是“商业服务业等支出-其他旅游业管理与服务”支出1449.02万元，主要反映职工的工资及人员公用经费和项目支出，其中项目支出达1380.20万元；三是“住房保障支出-住房公积金”支出6.57万元，反映职工的住房公积金。
（一）基本支出情况
2017年用于保障云南省旅游信息中心机构正常运转的日常支出62.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。与上年对比略有增长，增长变化的原因主要是事业单位工资改革后人员工资的调整增加。
（二）项目支出情况
2017年用于保障云南省旅游信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1380.2万元，如：跨境旅游合作、云南旅游网络营销、云南旅游信息化运维和云南智慧旅游建设项目等开支。与上年对比，全部属于今年增加，增加变化的原因主要是上年度的项目资金未纳入本单位的预算，上年度的工作任务主要是受上级主管部门云南省旅游发展委员会的委托开展工作。
2017年2月24日