云南省土壤肥料工作站2018年部门预算编制说明

云南省土壤肥料工作站

2018年度部门预算编制的说明

云南省土壤肥料工作站2018年度部门预算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和云南省财政厅农业处《关于做好2018年预算信息公开工作有关事项的通知》的要求，现将2018年部门预算编制情况公开如下：按照预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及人员情况

1、基本职能：肥料登记管理与肥料田间试验单位资格认定；土肥技术推广机构与队伍建设和业务指导；土肥技术推广管理；节水农业技术推广管理；基本农田土壤质量监测、地力保养与评价；土肥新产品、新技术的试验、示范；土壤、肥料、水质和农产品的分析化验与评价；土肥与农化分析技术培训；土肥技术应用推广、咨询服务。

2、机构人员情况：我站是省农业厅下属全额拨款事业单位，现有“云南省土壤肥料工作站”、“云南省土壤肥料测试中心”二块牌子，合署办公。设有办公室、土壤科、肥料科、测试科、节水科五个科室和临时成立的测土配方施肥办公室。省编委核定事业编制37人。全站年末实有在职人员32人，其中，专业技术人员25人（正高职3人，高职8人，中职13人，初职1人），管理人员3人，工人4人。年末实有退休人员19人。

3、机构人员当年变动情况及原因：2017年末实有在职人员32人，2016年末实有在职人员34人，变动原因是2017年有2人退休；2017年末实有退休人员19人，2016年末实有退休人员18人，变动原因是2017年新增2名退休人员，有一名退休人员去世。

二、部门预算编制情况

云南省土壤肥料工作站编制2017年部门预算以《中华人民共和国预算法》为指导，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，增强厉行节约，加快资金支出进度、提高资金使用效率，保障事业单位健康发展。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省土壤肥料工作站.

（二）车辆的编制及实有情况

云南省土壤肥料工作站实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

四、2018年部门预算收支情况

云南省土壤肥料工作站2018年度预算财政拨款收入合计676.28万元。其中：本年收入676.28万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款676.28万元，无政府性基金财政拨款、无国有资本经营收益财政拨款。

云南省土壤肥料工作站2018年度预算支出合计676.28万元。其中：社会保障和就业支出71.47万元，占总支出的10.57％；农林水支出567.21万元，占总支出的83.87％；住房保障支出37.60万元，占总支出的5.56%。按支出功能分类，支出分别列20805社会保障和就业支出，主要反映退休人员和职工基本养老保险费支出。21301事业运行农林水支出，主要反映职工工资福利支出、商品服务支出。2210201住房保障支出，主要反映职工的住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的基本支出606.28万元。工资福利支出564.79万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的93.16％；商品和服务支出41.49万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的6.84％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70万元。与上年对比无增减。