关于云南省荣誉军人康复医院2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我院是云南省唯一一所优抚医院，现仍供养着不同等级的伤残军人39人，我们的基本职能就是为伤残军人提供更好的、便捷的、全方位的优质服务。与此同时，我院还承担着贫困山区优抚对象的巡回医疗，对革命军人、人民警察、公务员等伤残人员进行等级（评）调残工作。
二、部门预算编制情况
指导思想 ：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，坚持以科学发展观为指导，继续贯彻落实积极的财政政策，牢固树立“全心全意为伤残军人服务”的理念，把服务工作做的更好。同时充分发挥财政职能，优化财政支出结构，深化公共财政管理改革，完善预算编制体系，严格执行厉行节约的有关规定，从严从紧编制预算，加强预算绩效管理，稳妥推进预算公开，有效防范债务风险，更好地推动经济社会持续健康发展。
基本原则 ：紧紧围绕“强预算、推改革；保基本、保服务；严制度、控支出；重监管、提绩效”抓预算编制工作，重点突出三项原则，切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平。一是收支总体思路：将各项收入按规定全部列入预算，统筹安排用于各项支出，坚持量入为出，综合平衡，不编赤字预算。二是强化绩效原则。加强预算绩效管理工作，大力推进绩效评价，规范评价项目，提高评价质量，加强绩效评价运用，切实提高财政资金使用效益。三是厉行节约原则。严格落实中央“八项规定”、厉行节约，继续按照“只减不增”的原则编制“三公”经费预算，从严控制“三公”经费。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全额供给的事业单位，部门在职人员编制110人，其中：行政编制21人，事业编制89人。在职实有 92人，其中：财政全供养92人。离退休人员74人，其中：离休5人，退休69人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。
四、2017年部门预算收支情况
1、2017年我单位财务总收入1559.31万元，其中：一般公共预算1448.31万元，国有资源（资产）有偿使用收入8万元，上年结转29.43万元。其他收入103万元。
2、2017年部门财政拨款收入 1456.31万元，其中，本年收入1418.88 万元，上年结转收入 29.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1289.88 万元，国有资本经营收益财政拨款 8万元。
3、 2017年部门预算总支出1456.31万元，其中：基本支出1456.31元，占总支出100%，项目支出103万元，占总支出100%。按支出功能科目分类，支出分别列“208”（类）“08”（款）04项支出，主要反映民政部门管理的事业单位的支出。
五、基本支出情况
2017年用于本单位正常运转的日常开支1289.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所减少 ，减少的原因主要是严格控制出差等。
六、项目支出情况
2017年用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213万元，如优抚对象巡回医疗、伤残军人地方性各种补贴及超支医药费、伤残人员“评”调残等开支。与上年对比持平。
2017年2月28日