关于云南省人民政府驻深圳办事处2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
　  一、基本职能及主要工作
　 （一）基本职能
　　办事处职能参照政府批准的《关于调整省政府驻外办事机构的通知》（云编[2001]4号）“三定”方案：做好与驻地政府的政务联络工作；积极推动横向经济联合与协作，内引外联；搞好信息报送工作和专题调研；宣传云南，推介云南；认真落实中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的各项规定，严格执行公务接待工作制度，扎实做好我省领导开展公务活动的接待服务工作，确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务；积极为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务；负责对我省各部门、各州市派驻深圳各单位的工作指导，帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系；做好驻深企事业单位的党团组织建设工作；完成省委、省政府交办的其它任务，承办省级各部门和各州市委、政府委托办理的工作。
　  （二）2016年重点工作任务
　　2016年既是“十三五”开局之年，又是我省加快发展，开拓前进令人振奋的又一个良好开始。驻深办将进一步紧紧围绕省委、省政府提出的加快我省跨越发展的要求，主动谋求服务全省跨越发展的新路子，努力打造一支团结干事能打硬仗的队伍，为我省经济社会再上新台阶做出不懈努力。2016年驻深办将着力抓好以下重点工作。
　　第一，创新国有资产管理机制，盘活资产存量，确保国有资产保值增值，积极探索国有资产管理新模式，规范酒店经营管理机制体制。
　　第二，创新招商引资工作机制，在招商引资的基础上充分做好招商引智工作，吸引更多的企业、资金和人才到云南投资，发挥驻深办区位优势，提供创造更多机会给我省各地各部门到深圳考察学习和招商引资，促进云南省经济社会健康发展。
　　第三，创新信息工作服务决策机制，为省委、省人民政府决策提供更多的参考，发挥好办事处的信息参谋助手作用。
　　第四，创新云南在深外出务工人员的服务机制，特别是要做好务工介绍、权益保障、综治维稳、沟通联系的服务工作。
　　第五，在全省扶贫开发工作与产业发展、企业带动中不断探索新路子，谋求新的合作机制，全力在我省扶贫工作实现“两个确保”中取得新成绩。
　　第六，做好主动融入和服务国家战略，特别是服务我省“五网建设”新文章，充分展示和发挥我省紧邻南亚东南亚的特色优势，进一步凸显云南对外开放的平台优势、通道优势、区位优势，始终心系家乡发展，用心、用情、用力地做好招商引资工作。
　　二、部门预算编制情况
　　根据《云南省财政厅关于编制2016—2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预[2015]340号）的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合办事处的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，进一步优化支出结构，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。2016年深圳办事处预算按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据办事处实际工作的需要据实编制上报项目支出预算，经人代会审查批准后，由省财政厅批准下达执行。
　  三、部门基本情况
　　纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。编制2016年部门预算时，在职人员编制12人，其中：行政编制12人，在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；离退休人员13人，其中：退休13人。车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
　  四、2016年部门预算收支情况
　　2016年部门财务总收入573.32万元，其中：一般公共预算573.32万元。
　　2016年部门财政拨款收入573.32万元，其中：本年收入573.32万元。本年收入中，一般公共预算573.32万元（本级财力573.32万元）。
　　2016年部门预算总支出573.32万元，其中：基本支出208.32万元，占总支出的36.34％，项目支出365万元，占总支出的63.66％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出，主要用于保障办事处工作运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出，主要用于办事处公务活动及业务经费补助。“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出，主要用于办事处开支的退休公用经费。

（一）基本支出情况
2016年用于保障办事处正常运转的日常支出208.32万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31.46％；对个人和家庭的补助占基本支出的8.64％;商品和服务支出0.23%。与上年对比增加，主要原因是人员新增。

（二）项目支出情况
2016年用于保障办事处为完成特定的行政工作任务，用于公务活动及业务经费补助支出365万元，如政务联络、招商引资等开支。与上年对比略为增加，主要原因是工作任务增加。
　　五、名词解释
　 （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
　 （二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
　 （三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
　 （四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
　　行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

附件： 部门预算公开情况表（深圳办）