云南省草山饲料工作站2017年度部门决算

云南省草山饲料工作站2017年度部门决算

第一部分  云南省草山饲料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省草山饲料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站为全额预算管理事业单位，主要承担全省草原生态建设的总体规划、草地项目建设的具体指导和技术支持、草食畜配套技术的示范与推广工作；种草养畜技术人员的业务技能培训、草地资源的监理监测工作、牧草种子质量检验及草产品的加工管理；以及全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导、饲草饲料资源开发及推广利用、牧草种质资源的保护及开发利用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是草地建设项目业务指导。 对全省2017年草地畜牧业转型升级、草牧业试点、南方现代草地畜牧业、退牧还草工程等国家重大草原保护建设项目的实施方案进行现场审核和技术指导。目前，寻甸县光叶紫花苕良种繁育基地项目和2014-2016年度11个实施企业（合作社）的南方现代草地畜牧业项目通过了省级验收。全省超额完成2016年度退牧还草工程建设任务，其中：人工草地建设1.5万亩，棚圈建设0.2万户、16万平方米，岩溶草地治理37.1168万亩。

二是饲料资源开发与利用。 完成《2017年粮改饲项目实施方案》《粮改饲项目管理办法》《粮改饲工作绩效评价办法及指标表》的编制工作。开展优质饲草料青贮制作与科学饲喂技术示范、推广青贮质量安全控制技术应用。组成4个检查组对31个试点县粮改饲工作落实情况、任务指标完成情况进行督查。今年全省累计完成粮改饲种植面积49.62万亩，收储量148.52万吨，均超额完成农业部下达的任务。全年推广农副资源青贮饲料850万吨（干重），相当于解决了600万个羊单位的饲草供应。

三是业务技能培训。 举办全省草原生态补奖信息管理师资培训班、粮改饲技术推广现场会暨粮改饲信息管理系统培训班和牧草与饲料作物引种试验示范培训。共培训全省基层草原管理人员及技术骨干500余人（次）。

四是牧草种子质量检验。 配合全国畜牧总站草产品质量检验监督中心对红河州建水县、石屏县、个旧市的项目草种进行抽检，对其中22个批次的草种进行抽检，超额完成农业部下达的任务。

五是牧草种质资源保护及开发利用。 持续开展优质牧草引种试验，全年对43个牧草品种试验，其中5个青贮玉米和8个燕麦品种为今年新增，并对青贮玉米、芸豆等13个品种的26个样品进行了营养成分分析。在25个牛羊重点生产县继续示范推广种植优质牧草5万亩，其中开远、建水、个旧、元阳、祥云推广示范多年生黑麦草+鸭茅+苇状羊茅+白三叶的混播放牧草地1万亩。在全省推广草山改良和利用冬闲农田（地）、果园空闲地、疏林草地种草50万亩，其中高休眠级紫花苜蓿3万亩。在小哨和元谋2个国家草品种区域试验站完成了40个草品种的区域试验工作。

六是草原资源与生态监测。 以3S（GIS、GPS、RS）技术为主要手段，辅以地面路线调查，在会泽、永善和砚山3个县，对岩溶地区草地治理工程的建设效果进行监测,全年共完成监测样地135个、样方405个，上报了云南省岩溶地区石漠化草地治理工程2017年监测报告。

七是草原生态补奖政策落实。 完成了全省新一轮草原生态补奖政策实施方案的编制，对全省2017年补奖信息进行审核，目前已完成95%的信息录入，其中：牧户信息415.43万户，禁牧面积2378.82万亩，草畜平衡面积12717.2万亩，补奖金额49632万元。完成了昭通、曲靖、红河、楚雄等9个州（市）2015-2016年度草原生态补奖政策落实情况督查。对全省109个县（市、区）2016年草原生态补奖政策落实情况进行了绩效考评。

八是基层示范站建设。 按照基层草原技术推广示范站创建标准，指导沾益、双柏及巍山3个县开展示范站创建活动，经农业部交叉检查组考评为优秀。按照养殖书屋建设标准和要求，指导永善、会泽、新平、兰坪4个县的基层示范站开展养殖书屋的建设，配备了必要的设施设备，配套了1万2千余册书籍。

九是草业统计。 对2016年度的全省草业统计数据进行汇总、审核、上报，并经农业部在《中国草业统计2016》公开出版发行。2016年，全省保留种草面积2053.99万亩，其中人工种草1201.27万亩（多年生928.48万亩，一年生272.7899万亩），改良草地827.22万亩，飞播种草25.5万亩；新增种草面积460.98万亩，其中人工种草349.82万亩（多年生77.03万亩，一年生272.7899万亩），改良草地111.16万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省草山饲料工作站2017年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省编委核定的我单位的人员编制数为18人，年末实有职工人数16人。站内机构设置为四个部门：办公室、草地科、饲料科、质检科。

离退休人员13人，其中离休1人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省草山饲料工作站2017年度收入合计378.78万元。其中：财政拨款收入369.17万元，占总收入的97.46%；其他收入9.61万元，占总收入的2.54%。

二、支出决算情况说明

云南省草山饲料工作站2017年度支出合计422.30万元。其中：基本支出260.98万元，占总支出的61.80％；项目支出161.32万元，占总支出的38.20％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出260.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.70万元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.47万元，占基本支出的7.46％。医疗卫生与计划生育支出0.81万元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出161.32万元。主要用于项目检查、指导、验收开支的办公费、差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省草山饲料工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出369.17万元,占本年支出合计的87.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.社会保障和就业支出39.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于离休费、离退休公用经费、2.农林水支出309.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%，主要用于事业运行和项目支出；

3.住房保障支出19.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省草山饲料工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.97万元，支出决算为10.86万元，完成预算的136.26%。其中：公务用车运行费支出决算为10.42万元，完成预算的153.91%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的36.67%。没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出。

我单位公务用车运行维护费支出2016年6.17万元，2017年10.42万元，2017年比2016年增加4.25万元。增长的主要原因一是项目指导、检查、验收力度加大，出差多；二是车辆老化，维修费用高。公务接待费2016年0.71万元，2017年0.44万元，2017年比2016年减少0.27万元。减少的主要原因是厉行节约，农业部等相关接待减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出10.42万元，占95.95%；公务接待费支出0.44万元，占4.05%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护 支出10.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展项目检查、指导、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出0.44万元。其中：

国内接待费 支出0.44万元，接待批次6次，人次42人。主要用于开展工作发生的上下级接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省草山饲料工作站资产总额706.98万元，其中，流动资产592.18万元，固定资产114.79万元，。与上年相比，本年资产总额减少84.08万元，其中固定资产减少37.64万元。

(二) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件： 云南省草山饲料工作站2017年部门决算公开表.xls