云南省殡葬事业管理服务中心2015年度决算报表编制说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

        2015        年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共             1        个，比上年增减             个，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

            年度，本部门决算汇编户数共             个，比上年增减             个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

  二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入104.08    万元，财政部门拨款对账单    104.08万元，对账相符。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．2015年资产负债表中财政补助结转年初数为117857.60元，因2015年3月财政收回历年殡葬宣传经费117857.6元，所以在年初结转和结余调整情况表中被财政收回117857.60元。

2.  本单位2015年度事业基金年初数824148.58元，2015年度支出了177190.91元，由事业基金弥补，2015年度年末数为646957.67元，非流动资产基金无变化。

      3．2015年我单位机构人员年初数在职人员7人，2015年10月张显艳同志被昆明市滇池管理局录用调走，2015年木我单位在职在岗人员6人。

  三、报表审核情况

（一）审核情况

【1】请核实（有错调整，无错保留）　表间 【核实性审核公式】A0-1206．如果年末单位汽车数量有数，则财决05表35栏公务用车运行维护费应大于零Z05[1,35]=0 ( Z05[1,35])-(0)=0

  出错说明：云AN1847车正在报废过程，另一辆云AK4553暂时不在我中心使用。

  四、决算数据其他需要说明的情况

1.“资产负债简表”中事业单位 “其他应付款”中的163683.77元，是我单位在职职工2014年10月至2015年12月扣缴的单位及个人养老保险费。

2.政府采购支出情况：2015年我中心制作云南省殡葬改革成果宣传短片支付昆明臻光文化传播有限公司制作费148000元。

附件：省殡葬中心2015年部门决算表

云南省殡葬事业管理服务中心

2016年1月12日