云南省体育局2016年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省体育局机关和25个直属事业单位收支均全部包含在部门预算中，此外还包括省财政补助我局直属企业昆明体育电子设备研究所转制科研机构经费。

一、基本职能及主要工作

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。

（一）基本职能

1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8、承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

        2016年是云南省与全国同步全面建成小康社会决胜决战阶段的开局之年，是实施“十三五”规划的开局之年。云南体育发展“十三五”规划将在进一步准确对接国家体育“十三五”和云南“十三五”规划基础上提升修改完善，适时印发全省实施。希望各州市体育管理部门也结合实际抓紧出台本州市体育发展“十三五”规划，做好开局之年的体育工作。

2016年云南体育工作总的思路是：按照省委、省政府和国家体育总局的要求和安排部署，以推动云南体育发展方式转变为主线，积极适应新常态，引领新常态，坚持稳中求进总基调，进一步加强群众体育工作的针对性，提升竞技体育总体实力和水平，培育具有云南特色的体育产业体系，努力开创体育工作新局面。重点抓好以下几个方面的工作。 一是调整思路，注重实效，推动群众体育协调发展；二是突出重点，强化优势，推进竞技体育改革创新；三是对接市场，拓宽路径，推动体育产业融合发展；四是统筹兼顾，强化基础，做好其他各项工作；五是以巡视工作为契机坚定不移推进全面从严治党。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2016-2018年中长期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预〔2015〕340号）的文件精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，从省体育局实际出发，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

一是规范项目管理，科学编制项目支出预算。建立健全项目支出预算管理制度，细化预算编制，认真做好申报项目的实施方案、绩效指标、内控机制、节支增效措施等工作，强化预算编制的科学性、合理性。

二是强化绩效管理，提高财政资金使用效益。进一步树立绩效理念，完善管理制度，建立全过程预算绩效管理机制，全面推进绩效管理工作。建立以预算编制为基础、绩效评价为手段，结果应用为导向，覆盖所有财政性资金的预算管理体系，全面推进项目支出预算绩效管理。

三是统筹安排资金，确保重点项目顺利推进。贯彻落实《云南省人民政府关于贯彻落实<全民健身条例>的实施意见》、《云南省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》、《云南省足球改革发展实施方案》等重要战略部署，安排省委、省政府确定的重点项目；结合我省体育事业发展实际，安排我局确定的重点项目；根据各直属单位的职能，安排各直属单位开展工作所需的项目资金。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共27个，分别是云南省体育局（本级）、云南体育运动职业技术学院、云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆、云南省社会体育指导中心、云南省体育对外交流服务中心、云南省运动器材装备中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院、云南省海埂运动训练中心、云南省体育彩票管理中心、云南省足球运动管理中心、云南省体育局运动员招待所、昆明体育电子设备研究所。其中：行政单位1个、事业单位25个、企业1个。编制2016年部门预算时，在职在编实有人数987人，其中：财政全供养771人、财政部分供养182人、非财政供养34人；离退休人员666人，其中：离休人员22人、退休人员644；在编实有车辆66辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入55,503.21万元，其中：一般公共预算17,793.41万元、政府性基金预算30,617.60万元、事业收入4,127.42万元、经营收入345.00万元、其他收入2,619.78万元。

2015年财政拨款收入48,411.01万元，其中：本年收入44,483.33万元，上年结转收入3,927.68万元。本年收入中，一般公共预算13,865.73万元（本级财力12,950.73万元，财政专户管理的收入915.00万元），政府性基金预算30,617.60万元。

2015年部门预算总支出55,503.21万元，按照经济科目分类：基本支出18,228.53万元，占总支出的32.84%；项目支出37,274.68万元，占总支出的67.16%；按照功能科目分类：教育支出3,641.70万元、科学技术支出286.02万元、文化体育与传媒支出20,922.16万元、社会保障和就业支出29.13万元、住房保障支出6.60万元、其他支出30,617.60万元（其中：体育彩票销售机构的业务费支出15,285.60万元、彩票公益金安排的支出15,332.00万元）。

（一）基本支出情况

2015年省体育局基本支出预算18,228.53万元，主要用于保障省体育局机关及事业单位正常运转，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出11,344.90万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等商品和服务支出6,069.81万元；对个人和家庭的补助支出813.82万元。

（二）项目支出情况

2015年省体育局项目支出预算37,274.68万元，用于保障省体育局机关及事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

附件：部门预算表（ 点击打开Excel表 ）

云南省体育局

  2016年3月3日