关于云南省体育局2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省体育局机关和25个直属事业单位收支均全部包含在部门预算中，此外还包括省财政补助我局直属企业昆明体育电子设备研究所转制科研机构经费。

一、基本职能及主要工作

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。

（一）基本职能

1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8、承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2015年是实施体育事业“十二五”规划的收官年，也是谋划制定“十三五”规划之年。省体育局工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府的部署，解放思想、深化改革、围绕“一带一路”、“两强一堡”战略，全面推进体育工作体制机制创新，以增强人民体质、提高人民健康水平为根本目标，加快构建以全民健身为重点的公共体育服务体系，促进城乡、区域、群体、领域均衡发展。全力发展群众体育，加快发展体育产业，创新发展竞技体育，推动群众体育、体育产业、竞技体育协调发展，不断满足人们群众日益增长的体验需求，为推动云南科学发展和谐发展跨越发展做出积极的贡献。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知》（云财预〔2014〕341号）的文件精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，从省体育局实际出发，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

一是规范项目管理，科学编制项目支出预算。建立健全项目支出预算管理制度，细化预算编制，认真做好申报项目的实施方案、绩效指标、内控机制、节支增效措施等工作，强化预算编制的科学性、合理性。

二是强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。进一步树立绩效理念，完善管理制度，建立全过程预算绩效管理机制，全面推进绩效管理工作。建立以预算编制为基础、绩效评价为手段，结果应用为导向，覆盖所有财政性资金的预算管理体系，全面推进项目支出预算绩效管理。

三是统筹兼顾、确保重点，贯彻落实省委、省政府的各项决定。继续贯彻落实2010年省政府第82期专题会议纪要，安排省委、省政府确定的重点项目；同时结合我省体育事业发展实际，申报我局确定的重点项目；根据各直属单位的职能，安排各直属单位开展工作所需的项目资金。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共27个，分别是云南省体育局（本级）、云南体育运动职业技术学院、云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆、云南省社会体育指导中心、云南省体育对外交流服务中心、云南省运动器材装备中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院、云南省海埂运动训练中心、云南省体育彩票管理中心、云南省足球运动管理中心、云南省体育局运动员招待所、昆明体育电子设备研究所。其中：行政单位1个、事业单位25个、企业1个。编制2015年部门预算时，在职在编实有人数914人，其中：财政全供养708人、财政部分供养172人、非财政供养34人；离退休人员716人，其中：离休人员23人、退休人员693；在编实有车辆67辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入69,003.23万元，其中：一般公共预算33,464.19万元、政府性基金预算28,984.00万元、事业收入3,671.28万元、经营收入315.00万元、其他收入2,568.76万元。

2015年财政拨款收入62,448.19万元，其中：本年收入59,311.72万元，上年结转收入3,136.47万元。本年收入中，一般公共预算30,327.72万元（本级财力10,683.72万元，财政专户管理的收入19,644.00万元），政府性基金预算28,984.00万元。

2015年部门预算总支出69,003.23万元，按照经济科目分类：基本支出16,019.48万元，占总支出的23.22%；项目支出52,983.75万元，占总支出的76.78%；按照功能科目分类：教育支出2,562.43万元、科学技术支出340.67万元、文化体育与传媒支出18,081.61万元、医疗卫生与计划生育支出50.00万元、住房保障支出6.24万元、其他支出47,962.28万元（其中：体育彩票销售机构的业务费支出18,944.00万元、彩票公益金安排的支出28,984.00万元、事业收入安排的支出34.28万元）。

（一）基本支出情况

2015年省体育局基本支出预算16,019.48万元，主要用于保障省体育局机关及事业单位正常运转，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出9,899.18万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等商品和服务支出5,695.90万元；对个人和家庭的补助424.40万元。

（二）项目支出情况

2015年省体育局项目支出预算52,983.75万元，用于保障省体育局机关及事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，详见附件5（ 点击打开Excel表 ）。

                    云南省体育局

                        2015年3月7日