临沧市人大常委会办公室2013年部门决算情况说明

10.12.2014 23:57

　　按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　 一、基本职能及主要工作

　　 （一）基本职能

　　1.在临沧行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2.领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举；

　　3.召集临沧市人民代表大会会议；

　　4.讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　6.监督临沧市人民政府、中级人民法院和人民检察院的工作，联系临沧市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；

　　7.撤销县（区）人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　8.撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令；

　　9.在临沧市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和中级人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、中级人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　10.根据市长的提名，决定临沧市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；

　　11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准下一级人民检察院检察长；

　　12.在临沧市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

　　13.在临沧市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　14.决定授予地方的荣誉称号；

　　15.加强对各县（区）人大常委会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径；

　　16.认真完成市委和省人大常委会交办的其他工作任务。

　　 （二）2013年主要工作

　　1.围绕市委关于全面实施“652”小康工程、加快推进沿边开放的决定，对“十二五”规划实施情况开展监督。组织开展临沧市“十二五”规划执行情况中期评估调研，听取市人民政府关于“十二五”规划实施情况的中期评估报告，促进规划有效贯彻落实，确保各项目标任务的顺利实现。

　　2.围绕市人代会确定的目标任务和“三个一百三项考核”，对宏观经济运行情况开展监督。开展全市国民经济计划和财政预算执行情况的调研，听取市直有关部门2013年上半年工作情况汇报，听取和审查2012年市级财政决算报告、2013年上半年财政预算执行情况报告和2013年上半年临沧市国民经济和社会发展计划执行情况报告；适时做好市级财政预算调整审查工作，作出相关决议；继续支持和督促审计机关依法开展审计，听取和审议2012年度市级财政预算执行和其他财政收支审计情况报告。进一步维护计划、预算和审计工作的严肃性，确保全市经济健康平稳运行。适时组织听取市商务局工作情况汇报。

　　3.围绕保障和改善民生开展监督。把保障和改善民生问题摆在重要位置，维护好群众的根本利益，实现发展成果由人民共享。听取和审议市人民政府关于社会保障工作的情况报告，并开展专题询问；组织开展临沧边境归侨侨眷聚居区居民生产生活情况、扶持彝族支系俐侎人发展工作情况、住房公积金管理情况调研，对全市保障性住房管理工作进行视察，进一步维护人民群众的切身利益，努力促进社会和谐稳定。

　　4.围绕生态文明建设工作开展监督。听取和审议《中华人民共和国森林法》执法检查情况报告。开展临沧市国家可持续发展实验区建设情况调研，推动临沧经济社会可持续发展；开展2013年临沧“环保世纪行”活动，不断扩大活动参与面和影响力，巩固临沧的生态文明建设成果。

　　5.加强各项审议意见办理情况的监督。有重点地对常委会审议意见办理落实情况开展跟踪检查，提高监督实效，听取市人民政府关于市人大常委会审议意见研究处理情况的报告。

　　6.加大对法律法规贯彻实施情况的监督。组织开展《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国电力法》执法检查，积极配合省人大常委会开展相关法律法规的执法检查，保证宪法和法律在本行政区域内得到遵守和执行。

　　7.深入开展普法和依法治市工作。加大对中国特色社会主义法律体系的宣传，进一步督促好“六五”普法规划和“四五”依法治市规划相关决议的落实。以提高法律素质，促进沿边开放，维护边境稳定，推进农村经济社会发展为重点，组织相关部门在耿马自治县孟定镇开展社会主义新农村法制宣传教育活动，进一步提高活动实效。

　　8.做好规范性文件备案审查工作。按照市人大常委会规范性文件备案审查工作流程，加强与相关单位的沟通和联系，提高备案审查的效率和质量，维护法制统一。

　　9.进一步指导好民族自治县做好地方立法规划，努力解决制约临沧发展的制度、体制和机制问题，夯实法制保障的基础。

　　10.加强信访工作，及时交办和督办人民群众的来信来访件，发挥人大信访工作在化解社会矛盾中的重要作用，维护好群众的合法权益。

　　11.坚持从大局出发，围绕省、市的重大决策部署，围绕临沧经济社会发展重大问题，围绕关系人民群众根本利益的重大事项，认真审查，适时依法作出相应的决议、决定，推动和促进相关工作。同时，认真执行民主集中制原则，不断推进决策的民主化、科学化。

　　12.依法做好人事任免工作。坚持党管干部和人大依法任免相结合，按照《临沧市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》的规定，规范工作程序，完善任免制度，进一步推进人事任免工作规范化和制度化建设。

　　13.加强代表的服务工作。加强常委会组成人员与代表的联系，坚持重大事项通报制度，坚持邀请代表列席常委会会议，坚持邀请代表参加执法检查、专题调研等活动，充分保障代表的知情知政权；总结推广临翔区、云县人大代表小组活动室创建经验，不断推进全市人大代表小组活动室创建工作。

　　14.加大代表议案和建议、批评、意见的督办。完善办理和督办工作机制，创新督办方式，加大督办力度，不断提高解决率和满意率，适时组织听取和审议市人民政府代表建议、批评、意见办理情况的报告。

　　15.加强和改进代表培训工作。抓好省人大代表初任培训，指导县乡两级人大代表培训工作，增强代表培训的针对性和实效性。

　　16.牢牢把握发展这条主线，围绕推动和促进转变发展方式、加快临沧新型工业化进程，做好挂钩重点工作、重大建设项目的督查服务工作；围绕加快农业产业结构调整步伐，推动烤烟产业和其他挂钩重点产业发展；围绕促进教育事业发展，做好挂钩联系学校的各项建设；围绕以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，开展随机调研督导工作；做好佤山幸福工程扫尾工作。

　　17.不断完善党组理论中心组学习制度，坚持抓好干部在线学习，以学习贯彻党的十八大精神为重点，认真学习党的基本理论、路线方针政策，学习宪法和各项法律法规、人大理论和工作知识，提高履职能力和服务水平。

　　18.深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，深入实际、深入基层、深入群众，密切党群干群关系，切实为人民群众办实事、办好事。

　　19.严格落实党风廉政建设责任制，不断提高常委会组成人员和机关干部拒腐防变的能力，树立良好的人大形象。

　　20.进一步发挥机关参谋助手作用，健全和完善工作制度，增强干部能力素质，提高服务效能和保障水平。

　　21.进一步加强人大制度理论研究，加强人大宣传工作。巩固和完善《临沧人大》、《人大简讯》、《临沧市人民代表大会常务委员会公报》及临沧人大网站等现有宣传平台，扩大宣传阵地，不断提高人大工作的影响力。

　　22.进一步加强对基层人大的联系和指导，加强与省内外州（市）人大常委会的联系，组织开展对外交流。

　　 二、部门基本情况

　　临沧市人大常委会机关共10个正处级办事机构和工作机构，内设科级机构15个。行政编制58名（其中：市人大常委会主任1名、副主任７名、秘书长1名共9名编制单独使用），工勤人员编制15名，合计编制73名， 2013年末实有在职职工72人，其中：公务员57人，工勤人员15人。退休人员19人。

　　 三、部门决算总体情况

　　2013年财政拨款收入1630.28万元,利息收入0.82万元,合计收入1631.10万元。

　　部门决算总支出1638.46万元,其中：基本支出643.78万元，占总支出的39％项目支出994.68万元，占总支出的61％。

　　 （一）基本支出情况。 2013年用于保障人大机关、正常运转的日常支出643.78万元。与上年对比增加21%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

　　 （二）项目支出情况。 2013年用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出994.68万元。与上年对比减少106%。主要原因是2012年列支原办公楼资金1350万元。

　　 四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年部门公共预算财政拨款支出1637.64万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少57%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）行政运行支出476.55万元，主要用于工资福利3878902.元,商品和服务支出877764.21元,失业保险金8800元；

　　（二）一般行政管理事务支出607.36万元；

　　（三）人大会议支出246.50万元；

　　（四）人大立法经费支出20万元；

　　（五）代表工作经费支出65万元；

　　（六）其他人大事务支出55万元；

　　（七）归口管理的行政单位离退休经费支出102.11万元；

　　（八）医疗保障支出24.06万元；

　　（九）住房公积金支出41.06万元；

　　 五、“三公”经费决算情况说明

　　2013年财政拨款“三公”经费决算总额238.16万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出188.24万元，公务接待费支出49.92万元。

　　2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加54.35万元，增加主要原因是：2013年列支了2012年支出购车经费64.36万元，因发票未到，故列为2013年支出。

　　 （一）因公出国（境）费

　　2013年实际发生因公出国（境）费用比2012年决算减少2.32万元。

　　 （二）公务用车购置及运行维护费

　　2013年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费188.24万元。其中：购置费115.75万元，比2012年决算增加115.75万元，具体购置车辆原因：因本单位公务用车老化已无法适应工作需要，经核准2012年12月购置公务用车2辆，价值64.36元，因当年发票未到故列作2013年支出。2013年新购公务用车1辆，价值422800元。

　　2013年运行维护费72.49万元，比2012年决算减少0.34万元。

　　 （三）公务接待费

　　2013年人大机关执行国内公务接待200批次，2000人，公务接待费开支49.92万元，比2012年公务接待费58.73减少8.81万元。

临沧市人大常委会办公室2013年收入支出决算总表

				公开01表
编制单位：临沧市人大常委会办公室				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	1630.28	一、一般公共服务	28	1471.22
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	0.82	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	102.11
	9		九、医疗卫生	36	24.06
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	41.06
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	1631.1	本年支出合计	51	1638.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	326.67	年末结转和结余	53	319.32
合计	27	1957.77	合计	54	1957.77

临沧市人大常委会办公室2013年收入决算表

										公开02表
编制单位：临沧市人大常委会办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	1,631.10	1,630.28
2010101			行政运行	476.55	476.55
2010102			一般行政管理事务	551.82	551.00					0.82
2010104			人大会议	210.50	210.50
2010105			人大立法	20.00	20.00
2010108			代表工作	65.00	65.00
2010199			其他人大事务支出	40.00	40.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.11	102.11
21005			医疗保障	24.06	24.06
2100501			行政单位医疗	15.10	15.10
2100503			公务员医疗补助	8.72	8.72
2100599			其他医疗保障支出	0.24	0.24
2210201			住房公积金	41.06	41.06
2299901			其他支出	100.00	100.00

临沧市人大常委会办公室2013年支出决算表

									公开03表
编制单位：临沧市人大常委会办公室									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,638.46	643.78	994.68
2010101			行政运行	476.55	476.55
2010102			一般行政管理事务	608.18		608.18
2010104			人大会议	246.50		246.50
2010105			人大立法	20.00		20.00
2010108			代表工作	65.00		65.00
2010199			其他人大事务支出	55.00		55.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.11	102.11
21005			医疗保障	24.06	24.06
2100501			行政单位医疗	15.10	15.10
2100503			公务员医疗补助	8.72	8.72
2100599			其他医疗保障支出	0.24	0.24
2210201			住房公积金	41.06	41.06

临沧市人大常委会办公室2013年公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开04表
编制单位：临沧市人大常委会办公室												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	326.67		326.67	1,630.28	1637.64	643.78	993.86	319.32		319.32
2010101			行政运行				476.55		476.55
2010102			一般行政管理事务	275.67		275.67	551.00			607.36	219.32		219.32
2010104			人大会议	36		36	210.50			246.50
2010105			人大立法				20.00			20.00
2010108			代表工作				65.00			65.00
2010199			其他人大事务支出	15		15	40.00			55.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				102.11		102.11
21005			医疗保障				24.06		24.06
2100501			行政单位医疗				15..10		15..10
2100503			公务员医疗补助				8.72		8.72
2100599			其他医疗保障支出				0.24		0.24
2210201			住房公积金				41.06		41.06
2299901			其他支出				100.00				100		100

临沧市人大常委会办公室2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

									公开06表
编制单位：临沧市人大常委会办公室									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	合计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	238.17		188.25	115.75	72.49	49.92
201	01	01	行政运行	39.17		24.37		24.37	14.80
201	01	02	一般行政管理事务	174.01		145.82	115.75	30.07	28.19
201	01	05	人大立法	14.89		12.41		12.41	2.48
201	01	08	代表工作	8.10		5.02		5.02	3.08
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		0.63		0.63	1.37