云南省林业厅2015年部门预算及“三公经费”公开
关于云南省林业厅 2015 年部门预算公开
情况的说明
云南省林业厅编制2015年部门预算单位共33个。其中：财政全供给单位25个，部分供给单位4个，自收自支单位4个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位5个，非参公管理事业单位18个。按照预算管理的相关规定，云南省林业厅机关及下属32个行政事业单位的收支均全部包含在此次公示的部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在职人员编制2,220人，其中：行政编制253人，事业编制1,967人。在职实有2,051人，其中：财政全供养1,887人，财政部分供养138人，非财政供养26人。离退休人员1,512人，其中：离休59人，退休1,453人。在编实有车辆162辆。
云南省林业厅 2015 年人员构成情况
二、2015年部门预算安排情况
（一）省本级支出预算安排情况
2015年部门财务总收入53,048.06万元，其中：一般公共预算财政拨款35,212.35万元，事业收入16,381.39万元，事业单位经营收入21.70万元，其他收入1,432.62万元（根据2015年全口径预算编制要求，预算批复中除财政拨款安排的支出外，还包括下属事业单位事业收入、经营收入及其他收入）。
2015年部门财政拨款收入35,212.35万元，其中：本年收入28,598.84万元，上年结转收入6,613.51万元。本年收入中，本级财力安排24,551.84万元，执法办案补助（罚没收入）306.00万元，收费成本补偿（职称评审费）17.00万元，财政专户管理的收入（下属2所学校教育收费）3,562.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入（铺面出租收入）162.00万元。 2015年部门预算总支出53,048.06万元，其中，基本支出17,392.99万元，项目支出35,655.07万元。
云南省林业厅 2015 年预算支出构成情况
1.基本支出情况
2015年用于保障省林业厅机关及下属财政供养行政事业单位机构正常运转的日常支出17,392.99万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出10,282.18万元，占基本支出的59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6,900.81万元，占基本支出的40％；对个人和家庭的补助210万元（下属2所学校助学金等支出）, 占基本支出的1％。
云南省林业厅 2015 年基本支出预算构成情况
2.项目支出情况
为保障省林业厅部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2015年部门预算省本级安排项目支出35,655.07万元，其中：本级财力安排10,720.85万元，执法办案补助（罚没收入）306万元，收费成本补偿17万元，国有资源（资产）有偿使用成本支出162万元，上年结转6613.51万元，事业收入安排16381.39万元，事业单位经营收入安排21.7万元，其他收入安排1432.62万元。
云南省林业厅 2015 年省本级项目支出预算构成情况
（二）对下补助支出项目安排情况
为保障各级林业主管部门完成2015年林业发展任务，2015年省林业厅部门预算一般财政拨款安排对下补助项目支出211,673.83万元，主要有天保工程财政专项资金及省级公益林生态效益补偿经费72,355.05万元，林业站社会化服务体系建设经费、林改工作经费及林农专业合作社补助经费2,330万元，乡村绿化建设补助资金880万元，返还州市森林植被恢复费48,000万元，林下经济及观赏苗木项目经费1,000万元，野生动植物资源保护及野生动物肇事伤害保险5,030万元，陡坡地生态治理补助经费及退耕还林工作经费24,800万元，木本油料产业发展项目经费12,640万元，湿地保护与监测经费290万元，林业贷款贴息资金4,000万元，林业技术创新及推广经费620万元，林木良种补贴及种苗质量监管能力建设经费100万元，森林公安补助经费1,883.1万元，低效林改造及珍贵用材林建设经费13,930万元，农村能源专项经费11,930万元，林业有害生物防治经费600万元，自然保护区、国家公园、森林公园保护与管理经费700万元，森林防火专项及能力建设经费5,860万元，政策性森林火灾保险试点项目资金4,725.68万元。（详见附表）
三、三公经费预算支出情况
2015年云南省林业厅“三公经费”预算支出768.03万元，其中：因公出国（境）费用34万元，公务用车购置和运行维护费用497.03万元（无公务用车购置费用、公务用车运行维护497.03万元），公务接待费用237万元。
附件：1.云南省林业厅2015年财务收支预算总表
2.云南省林业厅2015年财政拨款收支预算总表
3.云南省林业厅2015年财政拨款项目安排情况表
4. 云南省林业厅2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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