2014年部门决算公开说明

滇中产业聚集区（新区）2014年部门决算

情况说明

按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将滇中产业新区2014年部门决算情况公开。

一、主要职能及重点工作

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于建立滇中产业新区管理体制的意见》（云厅字〔2014〕6号）和《中共滇中产业聚集区（新区）工作委员会滇中产业聚集区（新区）管理委员会》（云编〔2013〕7号）精神，2014年5月，省机构编制委员会下发《云南省机构编制委员会关于印发，<中共滇中产业聚集区（新区）工作委员会滇中产业聚集区（新区）管理委员会机构编制方案>的通知》（云编〔2014〕15号），明确安宁市、嵩明县（滇源街道和阿子营街道除外）和官渡区大板桥街道作为新区直管区（托管区），新区党工委、管委会对新区直管区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设进行全面管理；新区党工委、管委会参照省对州（市）的财政管理体制，建立省对新区的财政管理体制，设立新区金库，负责办理新区直管区内财政预算收入的收缴、划分、留解和预算支出拨付；代表省政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制新区经各项规划并组织实施；代表省政府审核批准新区的发展计划和产业布局；负责研究制定新区招商引资和投融资政策并指导实施；负责新区新增财税收入的管理，统筹安排财政专项资金；负责新区生态环境保护、节能减排、“三农”发展、城乡统筹建设；负责本机关和所属单位机构编制、人事人才工作，新区日常工作。

（二）2014年的重点工作

  今年的工作成效主要体现在六大突破：

1.体制构建取得突破。初步理顺了与安宁市、嵩明县、大板桥街道及空港经济区的关系。除了部分社会事务外，新区范围内的经济社会事务管理权已由昆明市移交新区行使。机构框架基本健全，10个内设机构、3事业单位、10个派出机构已正常开展工作。政务服务中心已正式对外办公。滇中产业发展集团和建设投资等公司组建运转。云南省财政厅印发了《关于建立滇中产业新区财政管理体制的意见》，新区出台了《滇中产业新区对“两县一办”财政预算管理办法》，新区财政体制基本确立。出台了云南省首份《产业发展负面清单》和《负面清单管理暂行办法》，向社会公开48项限制和禁止项目。通过公开招聘方式，20名高层次人才和80名聘用人员已到位。

2.规划编制取得突破。5月28日，《云南桥头堡滇中产业聚集区发展规划（2014—2020年）》获国家发改委、工信部、国土资源部、住房和城乡建设部、商务部5部委正式批复。《云南滇中新区申报方案》已上报省政府，近期将上报国务院审批。新区总体规划经修改完善后再次上报省政府待批。八大重点组团中，楚雄组团、易门组团和禄丰组团已组织专家评审，碧城组团、马龙组团已完成规划成果待评，寻甸组团已完成初步规划方案。直管区安宁组团已完成总体规划方案，嵩明—空港组团已形成总体规划方案，各重点专项规划正有序推进。

3.项目建设取得突破。今年6月，第一批12个项目集中开工，总投资316.6亿元。9月，第二批21个项目集中开工，总投资394亿元。目前，在已开工的33个重点项目中，安宁市工业园区铁路专用线、滇中2.5产业谷太平创智产业园等6个项目已完成部分实物投资并具备一定形象进度，嵩昆城市快速干道、滇池—草铺引水及水环境综合利用工程等12个项目推进顺利，其余15个项目正在加快要件审批、征地拆迁和资金落实等工作。

4.招商引资取得突破。今年以来，新区共邀请意向投资企业160家、考察团18个、共计800余人次到新区实地考察，合作洽谈120余次，与30余家企业签署战略合作或投资协议，协议金额超过3000亿元。组织了65次国内招商、1次港澳招商、1次台湾招商和1次新马泰招商，拜访考察了160余家重要企业，现场与18家重要企业签订了项目合作框架协议，协议投资金额达400多亿元。经努力，东风西南汽车工业园项目、普洛斯现代仓储物流园项目、云南科技创新园、九五智驾车联网云南全球信息服务产业基地项目、深圳华瀚集团高科技管道制造项目有望年底前开工建设。

5.要素保障取得突破。完成新区2500平方公里土地利用总体规划编制工作，拟定了《滇中产业聚集区（新区）2014年度土地储备供应计划》，完成招商引项目土地收储8572.55亩（其中新区本级2731亩，联合县区收储5841.55亩）。协调争取到低丘缓坡专项资金8000万元；与国开行、建行、农信社等20多家金融机构达成合作意向，签订了一批战略合作协议或授信，与建行、农信社就县草路片区土地一级开发项目签订了38亿元融资授信，并与平安银行、浦发银行、中国银行达成初步合作意向。国土资源部已正式批准储备机构名录，待省国土资源厅、财政厅批准融资规模后，即可开展融资工作。

6.政务服务取得突破。新区以行政审批制度构建为突破口，进一步增强服务企业发展、服务产业培育、服务民生改善的理念，加强各方面政务工作，做到一体化运行、一站式审批、一条龙服务，致力打造全国一流、省内最好的政务服务环境和亲商环境。一是出台了《滇中产业新区“一站式”服务管理暂行办法》、《滇中产业新区政务服务大厅管理办法》等多项行政审批配套管理制度。二是制定出台承接省级相关部门、昆明市和官渡区行政审批职能的“二号章”管理办法，开始履行昆明市移交的行政审批权。按照李江常务副省长的要求，正研究推进“一颗章”审批制度。三是成立了以新区管委会主要领导为组长的“滇中产业新区行政审批改革领导小组”。四是全面落实“两集中两到位”，部门的行政审批职能向一个内设机构集中，该内设机构向政务服务中心集中；行政审批事项向政务服务中心进驻到位，部门向进驻政务服务中心的窗口授权到位，提高行政审批效能。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共13个，分别是综合办公室、党群工作局、经济贸易发展局、财政局、规划局、建设管理局、招商合作局、农业农村工作局、社会事务管理局、审计局、土地收购储备中心，政务服务中心、评审中心，其中行政单位10个，事业单位3个。目前，行政编制在岗人员69人，事业人员17人，聘用人员80人，离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。

三、部门决算情况

（一）收入情况

2014年新区决算总收入153666.44万元占总收入100%上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）支出情况

2014年新区决算总支出142472.93万元，其中基本支出1665.64万元，占总支出的1%  ，项目支出140807.29万元，占总支出的99%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

1、基本支出情况。2014年用于保障新区各个单位正常运转的日常支出1665.64万元。其中，基本工资人员经费支出占基本支出的78.12％；办公费、差旅费等日常公用经费占基本支出的21.88％。

2、项目支出情况。2014年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出140807.29万元。其中用于新区正常运转的开支（公共交通车租用、办公设备购置、办公楼租赁等）2754.66万元；战略规划与实施60400.6万元；其他财政事务支出298.94万元；商贸事务招商引资项目支出200万元；工商系统下划清算补助经费49.65万元；质监系统执法办案补助32.57万元；公安办公设备视频系统设备中心经费50万元；文化艺术活动经费2万元；新增建设用地土地有偿使用费安排30.8万元；2014年昆明泛亚国际农博会经费0.7万元；森林培育1.92万元；森林生态效益补偿25.33万元；林业护林防火经费332万元；直升机场建设办公室工作经费50万元；森林植被恢复费143.89万元；东风汽车项目资本金6950万元；新区基础设施建设补助资金60000万元；太平、县草路片区地形测量及土地利用总规评价和数据库建设1262.67万元；第三期低丘缓坡试点项目经费8000万元；地质灾害防治200.36万元；矿产卫片执法检查经费14.2万元；财政其他支出7万元。

四、  公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出142298.24万元，占总支出的99.88%  ，按照支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出65400.06万元，主要用于新区正常运转的日常支出和新区各项规划编制、招商引资、工商行政管理事务、质检行政执法及业务管理等

（二）公共安全支出50万元，主要用于公安信息化建设。

（三）文化体育与传媒支出2万元，主要用于文化活动补助。

（四）农林水支出409.95万元，主要用于农产品加工与促销；森林培育、生态效益补偿、林业防灾减灾等支出。

（五）资源勘探信息等支出66950万元，主要用于交通运输设备制造业、其他资源勘探电力信息等支出。

（六）国土海洋气象等支出9477.23万元，主要用于国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、地质灾害防治、矿产资源专项收入安排的支出。

（七）住房保障支出2万元，主要用于新区按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出7万元，主要用于财政其他支出。

五、“三公”经费决算情况说明

因新区办公地点搬迁，增加了办公运行成本，新增车辆购置费，2014年新区“三公经费”决算总额为770.47万元比去年增加277.19万元。增加的主要原因：购置公务用车、租用通勤车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

因公出国(境)支出12.5万元，比去年减少13.97万元；

（二）公务用车运行费用

公务用车运行382.27万元。比去年增加285.46万元，主要是用于保障各单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施各种监督检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用增加的主要原因是：2014年新增购置公务用车;  因办公地点搬迁，为保障职工和群众交通出行需要，新区租用了公交集团大巴车作为通勤车。

（三）公务接待费用

公务接待141.06万元，比去年减少228.94万元；主要是用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到新区调研、检查、培训、指导工作；迎接各方面的项目检查验收；有关部门到新区学习交流工作经验；三县市来新区汇报工作及报送材料等所发生的费用；接待世界及国内知名企业来新区考察调研。

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